Informes

Informe Organismo de Control

Informes 2024

FORMULARIO CIRCULAR 03 PGN 15 DE NOV. 2023	II INFORME TRIMESTRAL AUSTERIDAD DEL GASTO A JUNIO 2024
INFORME FINAL EMPLAME UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE	INFORMO CI EN ENE A JUNIO DE 2024
CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE VIGENCIA LEGAL 2023	INFORME RESULTADOS FURAG
PETI 2024
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
PLAN ANTICORRUPCION 2024
PLAN DE ACCIÓN 2024
MAPA DE RIESGOS 2023 USI ESE
GSI-GD-PL-003 VERSIÓN PINAR 003
PLAN DE ACCION PINAR 2024
PLAN ANUAL DE VACANTES 2024
PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO 2024
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024
PLAN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2024
PLANOS INSTITUCIONALES BIENESTAR SOCIAL 2024
PLAN DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024
RESOLUCION 104 PLAN PINAR INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
PLAN DE TRABAJO SG SST 22024
INFORMO AUSTERIDAD TRIMESTRAL DEL GASTO A MARZO 2024
SEGUIMIENTO PLAN ANTOCORRUPCIÓN MAYO 2024
INFORMO PQRSF 2024

Informes 2023

PETI 2023	IV INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO A DIC DE 2022
PROCEDIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2023	ACTUALIZACION POLITICAS CONTABLES NIIF USI 2022
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2023	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2023	DICTAMEN REVISOR FISCAL
PINAR 2023	INFORMACION FURAG
PLAN DE ACCION PINAR 2023	INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO A MARZO DE 2023
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION AÑO 2023	PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2023
PLAN INSTITUCIONAL ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO AÑO 2023	AUDITORIA FARMACIA MAYO 2023 CONTROL INTERNO
PLAN DE PREVISION DE TALENTO HUMANO UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE VIGENCIA 2023	I INFORME SEMESTRAL DE PQRSF 2023
PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS AÑO 2023	PLAN DE ACCION FORMALIZACION LABORAL
PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2023	II INFORME TRIMESTRAL AUST. DEL GASTO A JUNIO 2023
PLAN ANUAL DE VACANTES UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE VIGENCIA 2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO PLNA ANTICORRUPCION 2023
PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2023	BOLETIN DE CONTROL INTERNO 2023-FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL
PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023	III INFORME TRIMESTRAL AUST. DEL GASTO 2023
PAA 2023	CODIGO CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO
PLAN DE ACCIÓN 2023	SEGUIMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL
ANEXO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023	III SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
I INFORME SCI ENE A JUNIO DE 2023	II INFORME SEMESTRAL DE PQRSF 2023
AUDITORIA ALMACEN 2023	AUDITORIA CONTRATO 451-1 BIONEUROCOACHING S.A.S
INFORMACION SEGUIMIENTO A CONTRATACION	MATRIZ DE PROCESOS JUDICIALES 2023
SEG. CONTRATACION A 30 DE JUNIO DE 2022- PUBLICADO EN SECOP I	PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2023-PUB
II INFORME SCI JUL A DIC DE 2023
IV INFORME TRIMESTRAL AUST. DEL GASTO A DIC. 2023

Informes 2022

PLAN ANUAL DE VACANTES 2022	I INFORME SCI ENERO A JUNIO 30 DE 2022
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2022	SEGUIMIENTO AUDITORIAS AMBIENTALES
PLAN DE PREVISION TALENTO HUMANO 2022	II SEGUIENTO COMPONENTE I- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2022	II SEGUIMIENTO COMPONENTES II, III Y IV PLAN ANTICORRUPCION 2022
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2022	INFORME INTERVENTORÍA UI PICALEÑA SEPTIEMBRE 23
PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION PETI 2022	TERCER INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2022
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022	INFORME LABORES DE CONTROL INTERNO 2022
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2022	PRESENTACION CULTURA DE CONTROL USI ESE DIC2022
PLAN DE ACCIÓN 2022	INFORME DEFINITIVO EMPALME DRA OVALLE
PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022	II INFORME SEMESTRAL DE PQRSF 2022
PLAN ACCION ANUAL PINAR 2022	III SEGUIENTO COMPONENTE I- MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 2022
PROCEDIMEINTO PLAN DE TRABAJO 2022	III SEGUIMIENTO COMPONENTES II, III Y IV PLAN ANTICORRUPCION 2022
PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 USI ESE	INFORME FINAL AUDITORIA CONTRATACION 2022
MANUAL DE GESTION DE LA TECNOLOGIA	INFORME DE AUDITORIA CONTRATO 910 COLOMBIA NEGOCIOS SAS
PLAN ANUAL DE COMPRAS	INFORME FINAL AUDITORIA DE FACTURAS COMPARTA
INFORME DE EMPALME	V1 PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 USI ESE-AJUSTADO
I INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO A MARZO 31 DE 2022	MATRIZ PROCESOS JUDICIALES A DIC 2022
I SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2022	I INFORME SCI ENE A DICIEMBRE 31 DE 2022
I COMPONENTE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
I INFORME SEMESTRAL DE PQRSF 2022
II INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2022 A JUNIO 30 DE 2022

Informes 2021

PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2021 USI ESE	II INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2021
PLAN INST BIENESTAR SOCIAL 2021	II SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
PLAN INST CAPACITACION 2021	PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2021 USI ESE APROBADO Y AJUSTADO
PLAN INST ESTRATEGICO TH 2021	III INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2021
PLAN INST VACANTES 2021	AUDITORIA DE CONTRATACION 2021
PLAN INST PREVISION TH 2021	AUDITORIA CONTRATOS 512 Y 734
PETI 2021	AUDITORIA AMBIENTAL 2021
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2021	INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONCILIACIONES AÑO 2021
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2021	INFORME DE EMPALME
GD-AC-PL-001 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR	PLAN DE ACCIÓN 2021
GD-AC-PL-003 PLAN ACCION ANUAL PINAR	II INFORME DE PQRSF DE JULIO A NOVIEMBRE 2021
PROCEDIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2021	1. INFORME FINAL AUDITORIA FINANC 2020
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021	2. INFORME FINAL AUD. FINAN Y GESTION-20
PLAN DE DESARROLLO UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE 2020 - 2024	3. INFORME AUDI. AMBIENTAL 2020
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL 2020	III SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
I SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021	SEGUNDA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
I INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2021	1. SEGUIMIENTO I PLAN DE MEJORAM. FASE I A DIC 27 DE 2021
INFORME RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020	2. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2DA FASE-AUDITORIA GESTION
I INFORME SEMESTRAL PQRSF 2021	3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 3ERA FASE
EVALUACION Y CONCLUSIONES RENDICION DE CUENTAS 2020 USI ESE	AUDITORIA CONC Y GLOSAS 2021
I INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO 2021	II INFORME SEMESTRAL DE PQRSF 2021
CRONOGRAMA GENERAL MANTENIMIENTO 2021 MEDICION	IV INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO A DIC. 2021
AUDITORIA JULIO 2021	INFORME AUDITORIAS INTERNAS
INFORME INSPECCION	INFORME 2 IPV6
INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021	Informe_FASE III_USI

Informes 2020

PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2020 USI ESE	PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO DE TH 2020	INFORME SEMESTRE DE PQRSF 2020
PLAN DE ACCION USI ESE 2020	II INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2020
PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO 2020	INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE VACANTES USIESE 2020	SEGUIMIENTO PQRSF MES DE MAYO 2020 SIAU
PLAN INSTITUCIONAL BIENESTAR SOCIAL DE INCENTIVOS 2020	SEGUIMIENTO PQRSF MES DE JUNIO 2020 SIAU
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020	SEGUIMIENTO PQRSF II TRIMESTRE 2020 SIAU
1. PLAN ANTICORRUPCION USI ESE VIGENCIA 2020	SEGUIMIENTO PQRSF MES DE JULIO 2020 SIAU
PLAN DE ADQUISICIONES ANUALES 2020	SEGUIMIENTO PQRSF MES DE AGOSTO 2020 SIAU
PROCEDIMIENTO PLAN DE TRABAJO 2020	II SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A AGOSTO 31 DE 2020
PLAN DE TRABAJO 2020	EVALUACION RENDICION DE CUENTAS SEPTIEMBRE 2 DE 2020
PLAN DE ACCIÓN USI ESE 2020	AUDITORIA FARMACIA
PLAN ACCIÓN ANUAL PINAR 2020	AUDITORIA DE CONTRATOS 092, 213 y 242 DE 2020
INFORME EMPALME DR DIOGENES A DR CARLOS ARMANDO	AUDITORIA DE ARCHIVO
PETI 2020	AUDITORIA CAJAS DE FACTURACION 2020
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020	PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON ENFOQUE PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020	III INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2020
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 USI ESE	SEGUIMIENTO DIFERENCIAS FACTURACION CAPITA COMPARTA Y CARTERA
INFORME TRIMESTRAL PQRSF ENERO A MARZO 2020	AUDITORIA FACTURA DE 18.831.633 DEVUELTA POR EPS ASMET SALUD
SEGUIMIENTO PQRSF MES DE ENERO 2020 SIAU	INFORME FINAL DE AUDITORIA DE CONTRATACION 2020
SEGUIMIENTO PQRSF MES DE FEBRERO 2020 SIAU	II SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A DICIEMBRE 31 DE 2020
SEGUIMIENTO PQRSF MES DE MARZO DE 2020 SIAU	II INFORME SEMESTRAL PQRSF 2020
I SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A ABRIL 30 DE 2020	II INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
PLAN DE GESTION 2020-2024	IV INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2020 U.S.I. ESE
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2020	EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020
PAMH USI-ESE 2020